УТВЕРЖДАЮ:	
					
				(наименование должности лица, утверждающего документ)	
				Отдел  образования администрации Хлевенского муниципального  района	
				(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
					С.И.Алехин	
				(подпись)	(расшифровка подписи)	

						
						
ПЛАН	
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ	
	
от 31 декабря 2018 года	
			КОДЫ	
				
Государственное учреждение (подразделение)	МБУ ДО Дом творчества с.Хлевное	Дата	31. 12.2018	
				
Наименование бюджета		ИНН	4816009559	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел  образования администрации Хлевенского муниципального  района	КПП	481701001	
		УБП	70437	
Единица измерения	руб.			
Юридический адрес учреждения				
Фактический адрес учреждения				

Сведения о деятельности учреждения	
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 	
1.1.1. Создание условий для развития творчески потенциальной личности воспитанника ее способности на основе свободы выбора различных видов деятельности	

1.2. Виды деятельности: 	
1.2.1. Дополнительное образование детей ОКВЭД-2001 80.10.3	

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 	
1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	

Показатели финансового состояния учреждения*	
Наименование показателя	Сумма	
1	2	
1.  Нефинансовые активы, всего:	
296431,24	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:		
в том числе:		
1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование		
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования		
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	296431,24	
В том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	296431,24	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности		
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
2. Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего:		
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах		
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета		
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего		
в том числе:		
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		
в том числе:		
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы		
2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи		
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги		
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги		
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги		
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств		
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы		
3.  Обязательства, всего:	2411,67	
из них:		
3.1.  Кредиторская задолженность, всего:	2411,67	
3.2.  Просроченная кредиторская задолженность, всего		
в том числе:		
За счет средств бюджета		
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2411,67	
в том числе:		
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	2411,67	
3.3.02. По оплате услуг связи		
3.3.03. По оплате транспортных услуг		
3.3.04. По оплате коммунальных услуг		
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.06. По оплате прочих услуг		
3.3.07. По приобретению основных средств		
3.3.08. По приобретению нематериальных активов		
3.3.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.3.10. По приобретению материальных запасов		
3.3.11. По оплате прочих расходов		
3.3.12. По платежам в бюджет		
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.4.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.4.02. По оплате услуг связи		
3.4.03. По оплате транспортных услуг		
3.4.04. По оплате коммунальных услуг		
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.06. По оплате прочих услуг		
3.4.07. По приобретению основных средств		
3.4.08. По приобретению нематериальных активов		
3.4.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.4.10. По приобретению материальных запасов		
3.4.11. По оплате прочих расходов		
3.4.12. По платежам в бюджет		
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами		
3.5.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:		
в том числе:		
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда		
3.5.02. По оплате услуг связи		
3.5.03. По оплате транспортных услуг		
3.5.04. По оплате коммунальных услуг		
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.5.06. По оплате прочих услуг		
3.5.07. По приобретению основных средств		
3.5.08. По приобретению нематериальных активов		
3.5.09. По приобретению непроизведенных активов		
3.5.10. По приобретению материальных запасов		
3.5.11. По оплате прочих расходов		
3.5.12. По платежам в бюджет		
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 632 609,00	8 532 059,00				100 550,00		
Доходы от платных услуг			130 (70400003)	8 632 609,00	8 532 059,00						
Доходы от платных услуг			130 (0002)	100 550,00					100 550,00		
Выплаты всего**	200			8 632 609,00	8 532 059,00				100 550,00		
Заработная плата		111	211 (70400003)	6 474 404,00	6 474 404,00						
		112	212	600,00	600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (70400003)	1 934 655,00	1 934 655,00						
Затраты на услуги связи		244	221 (70400003)	28 914,87	28 914,87						
		244	222
(0002)	2 000,00					2 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225
(70400003)	9 000,00	9 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226
(0002)	550,00					550,00		
Прочие работы, услуги		244	226
(70400003)	53 850,00	53 850,00						
Прочие расходы		852	290 (70400003)	360,00	360,00						
Прочие расходы		853	290
(70400003)	3 275,13	3 275,13						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 
(0002)	82 597,00					82 597,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310
(70400003)	27 000,00	27 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340
(0002)	15 403,00					15 403,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			219 314,87	118 764,87				100 550,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		219 314,87	118 764,87				100 550,00		
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 293 800,00	8 293 800,00						
Доходы от платных услуг			130 (70400003)	8 293 800,00	8 293 800,00						
Выплаты всего**	200			8 293 800,00	8 293 800,00						
Заработная плата		111	211 (70400003)	6 370 000,00	6 370 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (70400003)	1 923 800,00	1 923 800,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год	
Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				2017 год	
				Всего	в том числе:	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на каитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			8 293 800,00	8 293 800,00						
Доходы от платных услуг			130 (70400003)	8 293 800,00	8 293 800,00						
Выплаты всего**	200			8 293 800,00	8 293 800,00						
Заработная плата		111	211 (70400003)	6 370 000,00	6 370 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (70400003)	1 923 800,00	1 923 800,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			Всего на закупки	в том числе:	
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		219 314,87			219 314,87						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		28 914,87			28 914,87						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	190 400,00			190 400,00						

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 год	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Справочная информация	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего:	010	 0,000	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	 0,000	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	 0,000	
Руководитель                                 ________________       _______________________
                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Руководитель
финансово-экономической
службы                                                ________________       _______________________
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель       
 _______________________________     ______________   ______________________                ____________
    (должность)                               (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
"____" ____________ 20___ г.

*  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»